| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1912000085 |
| Číslo faktúry: | FA /1902/067 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Metalkas |
| Adresa: | Těšínska 288,73934 Šenov u Ostravy |
| IČO: | 27854736 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 101,72 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 24.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 10.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 26.02.2019 |
| Súbor: | FA_1902_067 |
| Zverejnené: | 27.02.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 18:12.
