| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 382019 |
| Číslo faktúry: | FA /1902/070 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | PYROHAL |
| Adresa: | L.Novomeského 1214/72,90501 Senica |
| IČO: | 37173952 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 111,72 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 19.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 05.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 26.02.2019 |
| Súbor: | FA_1902_070 |
| Zverejnené: | 27.02.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 21:37.
