| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 592114650 |
| Číslo faktúry: | FA /1902/069 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | AXFONE s.r.o. |
| Adresa: | Trenčianská 30,82109 Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 28,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 18.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 04.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 26.02.2019 |
| Súbor: | FA_1902_069 |
| Zverejnené: | 27.02.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 09:18.
