Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 03022019 |
Číslo faktúry: | FA /1902/066 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | MOLUMI s.r.o. |
Adresa: | Hviezdoslavova 479,90501 Senica |
IČO: | 46207791 |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 900,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.02.2019 |
Dátum vystavenia: | 21.02.2019 |
Dátum splatnosti: | 28.02.2019 |
Dátum úhrady: | 26.02.2019 |
Súbor: | FA_1902_066 |
Zverejnené: | 27.02.2019 |