| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4194096076 |
| Číslo faktúry: | FA /1902/065 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | BVS |
| Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 53,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 13.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 27.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 26.02.2019 |
| Súbor: | FA_1902_065 |
| Zverejnené: | 27.02.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 06:21.
