Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 4194097676 |
Číslo faktúry: | FA /1902/071 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | BVS |
Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 13,48 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.02.2019 |
Dátum vystavenia: | 14.02.2019 |
Dátum splatnosti: | 28.02.2019 |
Dátum úhrady: | 26.02.2019 |
Súbor: | FA_1902_071 |
Zverejnené: | 27.02.2019 |