| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4194098845 |
| Číslo faktúry: | FA /1902/073 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | BVS |
| Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 227,35 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 14.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 28.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 26.02.2019 |
| Súbor: | FA_1902_073 |
| Zverejnené: | 06.03.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 08:15.
