| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0519 |
| Číslo faktúry: | FA /1903/091 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Slezák Stanislav |
| Adresa: | Sobotište 357,96605 Sobotište |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 350,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 24.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 10.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 05.03.2019 |
| Súbor: | FA_1903_091 |
| Zverejnené: | 15.03.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 11:13.
