| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 319020024 |
| Číslo faktúry: | FA /1903/085 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Technické služby |
| Adresa: | Železničná 465,90501 Senica |
| IČO: | 36228443 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 640,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 05.03.2019 |
| Súbor: | FA_1903_085 |
| Zverejnené: | 15.03.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 13:10.
