| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 19100818 |
| Číslo faktúry: | FA /1903/090 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Infra Services |
| Adresa: | Hraničná 10,82105 Bratislava |
| IČO: | 43898190 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 46,29 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 25.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 18.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 05.03.2019 |
| Súbor: | FA_1903_090 |
| Zverejnené: | 15.03.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 14:16.
