| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1082019 |
| Číslo faktúry: | FŠJ/2019/016 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | BLEK s.r.o. |
| Adresa: | Lachmanova 300,90843 Čáry |
| IČO: | 44996284 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 342,62 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 24.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 01.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FŠJ_2019_016 |
| Zverejnené: | 15.03.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 06:13.
