| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 19101276 |
| Číslo faktúry: | FŠJ/2019/017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | DEMIFOOD |
| Adresa: | Piešťanská 2503/43,91501 Nové Mesto nad Váhom |
| IČO: | 36324124 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 175,24 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 26.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 12.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FŠJ_2019_017 |
| Zverejnené: | 15.03.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 07:52.
