| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 007190 |
| Číslo faktúry: | FA /1907/290 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Peter Jediný |
| Adresa: | Sotinská 1345/25,90501 Senica |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 45,51 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 24.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 07.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 29.07.2019 |
| Súbor: | FA_1907_290 |
| Zverejnené: | 06.08.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 00:33.
