| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1192206387 |
| Číslo faktúry: | FA /1907/293 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | ŠEFT a.s. |
| Adresa: | Plynárenská 6,821 Bratislava |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 10,22 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 09.07.2019 |
| Súbor: | FA_1907_293 |
| Zverejnené: | 07.08.2019 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 09:05.
