Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1192205848 |
Číslo faktúry: | FA /1907/291 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | ŠEFT a.s. |
Adresa: | Plynárenská 6,821 Bratislava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 45,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.07.2019 |
Dátum vystavenia: | 25.06.2019 |
Dátum splatnosti: | 09.07.2019 |
Dátum úhrady: | 02.07.2019 |
Súbor: | FA_1907_291 |
Zverejnené: | 07.08.2019 |