Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 14:09.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1192205848
Číslo faktúry: FA /1907/291
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: ŠEFT a.s.
Adresa: Plynárenská 6,821 Bratislava
IČO: 00000000
Predmet: NULL
Fakturovaná suma s DPH: 45,40
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 08.07.2019
Dátum vystavenia: 25.06.2019
Dátum splatnosti: 09.07.2019
Dátum úhrady: 02.07.2019
Súbor: FA_1907_291
Zverejnené: 07.08.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov