| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3802019 |
| Číslo faktúry: | FŠJ/2019/059 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | BLEK s.r.o. |
| Adresa: | Lachmanova 300,90843 Čáry |
| IČO: | 44996284 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 82,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 09.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 23.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 10.07.2019 |
| Súbor: | FŠJ_2019_059 |
| Zverejnené: | 07.08.2019 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 09:04.
