Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 201900641 |
Číslo faktúry: | FA /1907/294 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Periskop s.r.o. |
Adresa: | Park Mládeže 1,04001 Košice - Staré Mesto |
IČO: | 50774336 |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 6,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.07.2019 |
Dátum vystavenia: | 15.07.2019 |
Dátum splatnosti: | 29.07.2019 |
Dátum úhrady: | 11.07.2019 |
Súbor: | FA_1907_294 |
Zverejnené: | 07.08.2019 |