| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 00619 |
| Číslo faktúry: | FŠJ/2019/058 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Peter Jediný |
| Adresa: | Sotinská 1345/25,90501 Senica |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 607,77 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 24.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 07.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 29.07.2019 |
| Súbor: | FŠJ_2019_058 |
| Zverejnené: | 07.08.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 05:36.
