Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FA /2006/235 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | ŠEFT a.s. |
Adresa: | Plynárenská 6,821 Bratislava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 7,79 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.05.2020 |
Dátum vystavenia: | 15.05.2020 |
Dátum splatnosti: | 29.05.2020 |
Dátum úhrady: | 13.05.2020 |
Súbor: | FA_2006_235 |
Zverejnené: | 22.06.2020 |