| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FA /2006/239 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Technické služby, a.s. |
| Adresa: | Železničná 465,90501 Senica |
| IČO: | 36228443 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 249,70 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.06.2020 |
| Dátum vystavenia: | 15.06.2020 |
| Dátum splatnosti: | 29.06.2020 |
| Dátum úhrady: | 18.06.2020 |
| Súbor: | FA_2006_239 |
| Zverejnené: | 22.06.2020 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 06:26.
