| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FA /2012/519 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | SOFT - GL s.r.o. |
| Adresa: | Belehradská 1,04001 Košice 1 (Košice IV-Juh) |
| IČO: | 36182214 |
| Predmet: | |
| Fakturovaná suma s DPH: | 276,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 15.12.2020 |
| Dátum vystavenia: | 11.12.2020 |
| Dátum splatnosti: | 25.12.2020 |
| Dátum úhrady: | 15.12.2020 |
| Súbor: | FA_2012_519 |
| Zverejnené: | 18.12.2020 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 13:58.
