Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FA /2012/524 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Technické služby, a.s. |
Adresa: | Železničná 465,90501 Senica |
IČO: | 36228443 |
Predmet: | |
Fakturovaná suma s DPH: | 155,98 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 20.12.2020 |
Dátum vystavenia: | 15.12.2020 |
Dátum splatnosti: | 29.12.2020 |
Dátum úhrady: | 17.12.2020 |
Súbor: | FA_2012_524 |
Zverejnené: | 18.12.2020 |