| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FA /2012/523 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a.s. |
| Adresa: | Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
| IČO: | 35743565 |
| Predmet: | |
| Fakturovaná suma s DPH: | 309,72 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 15.12.2020 |
| Dátum vystavenia: | 10.12.2020 |
| Dátum splatnosti: | 24.12.2020 |
| Dátum úhrady: | 15.12.2020 |
| Súbor: | FA_2012_523 |
| Zverejnené: | 18.12.2020 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 20:30.
