| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FA /2012/544 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Komenský s.r.o. |
| Adresa: | ,04001 Košice |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | |
| Fakturovaná suma s DPH: | 39,89 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 10.11.2020 |
| Dátum vystavenia: | 10.11.2020 |
| Dátum splatnosti: | 24.11.2020 |
| Dátum úhrady: | 18.11.2020 |
| Súbor: | FA_2012_544 |
| Zverejnené: | 14.01.2021 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 22:05.
