| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FŠJ/2107/050 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | COOP Jednota Senica, |
| Adresa: | Nám. oslobodenia 12,90547 Senica |
| IČO: | 00168891 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 71,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.07.2021 |
| Dátum vystavenia: | 22.07.2021 |
| Dátum splatnosti: | 05.08.2021 |
| Dátum úhrady: | 03.08.2021 |
| Súbor: | FŠJ_2107_050 |
| Zverejnené: | 10.08.2021 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 12:56.
