Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FA /2107/380 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | GEOLA, sr. o.o. |
Adresa: | V.P.Tótha 30,90501 Senica |
IČO: | 36669563 |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 240,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.07.2021 |
Dátum vystavenia: | 19.07.2021 |
Dátum splatnosti: | 02.08.2021 |
Dátum úhrady: | 28.07.2021 |
Súbor: | FA_2107_380 |
Zverejnené: | 10.08.2021 |