| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FA /2107/386 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | SOZA |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 20,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.07.2021 |
| Dátum vystavenia: | 26.07.2021 |
| Dátum splatnosti: | 09.08.2021 |
| Dátum úhrady: | 30.07.2021 |
| Súbor: | FA_2107_386 |
| Zverejnené: | 10.08.2021 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 10:10.
