Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FA /2107/381 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Technické služby |
Adresa: | Železničná 465,90501 Senica |
IČO: | 36228443 |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 69,03 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.07.2021 |
Dátum vystavenia: | 23.07.2021 |
Dátum splatnosti: | 06.08.2021 |
Dátum úhrady: | 28.07.2021 |
Súbor: | FA_2107_381 |
Zverejnené: | 10.08.2021 |