Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FŠJ/2107/051 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Vojtech Ondrovič |
Adresa: | Bernolákova 1319,90501 Senica |
IČO: | 35292130 |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 58,54 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.08.2021 |
Dátum vystavenia: | 29.07.2021 |
Dátum splatnosti: | 12.08.2021 |
Dátum úhrady: | 05.08.2021 |
Súbor: | FŠJ_2107_051 |
Zverejnené: | 10.08.2021 |