Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FA /2107/379 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | A-Z elektro |
Adresa: | Pri potoku 682/1A,90901 Skalica |
IČO: | 36240079 |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 118,54 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.07.2021 |
Dátum vystavenia: | 20.07.2021 |
Dátum splatnosti: | 03.08.2021 |
Dátum úhrady: | 28.07.2021 |
Súbor: | FA_2107_379 |
Zverejnené: | 10.08.2021 |