Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FA /2108/442 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | OMS, a.s. |
Adresa: | Dojč 419,90602 Dojč |
IČO: | 34132333 |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 2216,27 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.07.2021 |
Dátum vystavenia: | 08.07.2021 |
Dátum splatnosti: | 08.07.2021 |
Dátum úhrady: | 15.07.2021 |
Súbor: | FA_2108_442 |
Zverejnené: | 10.09.2021 |