| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FA /2109/480 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a.s. |
| Adresa: | Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
| IČO: | 35743565 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 309,72 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.09.2021 |
| Dátum vystavenia: | 13.09.2021 |
| Dátum splatnosti: | 27.09.2021 |
| Dátum úhrady: | 20.09.2021 |
| Súbor: | FA_2109_480 |
| Zverejnené: | 21.09.2021 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 07:05.
