| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FŠJ/2107/056 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | AG FOODS Sk |
| Adresa: | NULL |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 294,70 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.09.2021 |
| Dátum vystavenia: | 07.09.2021 |
| Dátum splatnosti: | 21.09.2021 |
| Dátum úhrady: | 14.09.2021 |
| Súbor: | FŠJ_2107_056 |
| Zverejnené: | 21.09.2021 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 04:27.
