Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FA /2202/065 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | MEDISON |
Adresa: | Letná 27,04001 Košice |
IČO: | 36679135 |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 420,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.02.2022 |
Dátum vystavenia: | 03.02.2022 |
Dátum splatnosti: | 17.02.2022 |
Dátum úhrady: | 07.02.2022 |
Súbor: | FA_2202_065 |
Zverejnené: | 09.03.2022 |