| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FA /2203/090 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | BVS |
| Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 55,54 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.02.2022 |
| Dátum vystavenia: | 13.02.2022 |
| Dátum splatnosti: | 27.02.2022 |
| Dátum úhrady: | 03.03.2022 |
| Súbor: | FA_2203_090 |
| Zverejnené: | 29.03.2022 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 18:09.
