| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FA /2203/100 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Technické služby |
| Adresa: | Železničná 465,90501 Senica |
| IČO: | 36228443 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 61,83 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.03.2022 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2022 |
| Dátum splatnosti: | 14.03.2022 |
| Dátum úhrady: | 03.01.2022 |
| Súbor: | FA_2203_100 |
| Zverejnené: | 29.03.2022 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 17:58.
