| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FA /2203/106 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | SMDRozpočty. s.r.o. |
| Adresa: | Ul Biskupa Kondého 5138/3,92901 Dunajská Streda 1 |
| IČO: | 52226174 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 40,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.03.2022 |
| Dátum vystavenia: | 02.03.2022 |
| Dátum splatnosti: | 16.03.2022 |
| Dátum úhrady: | 07.03.2022 |
| Súbor: | FA_2203_106 |
| Zverejnené: | 29.03.2022 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 22:55.
