| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FA /2203/135 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | SOZA |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 20,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.03.2022 |
| Dátum vystavenia: | 15.03.2022 |
| Dátum splatnosti: | 04.04.2022 |
| Dátum úhrady: | 28.03.2022 |
| Súbor: | FA_2203_135 |
| Zverejnené: | 29.03.2022 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 14:19.
