| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FA /2207/362 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | ŠEFT a.s. |
| Adresa: | Plynárenská 6,821 Bratislava |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 64,15 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.07.2022 |
| Dátum vystavenia: | 18.07.2022 |
| Dátum splatnosti: | 01.08.2022 |
| Dátum úhrady: | 26.07.2022 |
| Súbor: | FA_2207_362 |
| Zverejnené: | 10.08.2022 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 13:54.
