Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FA /2207/363 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | ORMAN Trans, s.r.o. |
Adresa: | SNP 1203/11,92601 Sereď 1 |
IČO: | 51894475 |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 168,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.07.2022 |
Dátum vystavenia: | 30.06.2022 |
Dátum splatnosti: | 14.07.2022 |
Dátum úhrady: | 08.07.2022 |
Súbor: | FA_2207_363 |
Zverejnené: | 10.08.2022 |