| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FA /2402/094 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Anička, s.r.o. |
| Adresa: | SNP 772/39,90501 Senica |
| IČO: | 44889721 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 73,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 24.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 07.02.2024 |
| Dátum úhrady: | 01.02.2024 |
| Súbor: | FA_2402_094 |
| Zverejnené: | 18.03.2024 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 03:31.
