Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FA /2403/105 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Technické služby |
Adresa: | Železničná 465,90501 Senica |
IČO: | 36228443 |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 517,73 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.02.2024 |
Dátum vystavenia: | 29.02.2024 |
Dátum splatnosti: | 14.03.2024 |
Dátum úhrady: | 06.03.2024 |
Súbor: | FA_2403_105 |
Zverejnené: | 18.03.2024 |