| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FA /2403/107 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Technické služby |
| Adresa: | Železničná 465,90501 Senica |
| IČO: | 36228443 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 348,26 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 15.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 06.03.2024 |
| Súbor: | FA_2403_107 |
| Zverejnené: | 18.03.2024 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 16:05.
