| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FA /2403/153 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | ŠEFT a.s. |
| Adresa: | Plynárenská 6,821 Bratislava |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 17,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 29.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 14.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 06.03.2024 |
| Súbor: | FA_2403_153 |
| Zverejnené: | 27.03.2024 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 23:14.
