Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FŠJ/2308/050 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | AG FOODS Sk |
Adresa: | NULL |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 351,09 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.09.2023 |
Dátum vystavenia: | 13.09.2023 |
Dátum splatnosti: | 27.09.2023 |
Dátum úhrady: | 18.09.2023 |
Súbor: | FŠJ_2308_050 |
Zverejnené: | 05.10.2023 |