| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FŠJ/2310/064 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | COOP Jednota Senica, |
| Adresa: | Nám. oslobodenia 12,90547 Senica |
| IČO: | 00168891 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 259,32 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.10.2023 |
| Dátum vystavenia: | 13.10.2023 |
| Dátum splatnosti: | 27.10.2023 |
| Dátum úhrady: | 30.10.2023 |
| Súbor: | FŠJ_2310_064 |
| Zverejnené: | 02.11.2023 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 00:18.
