| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FŠJ/2310/068 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | AG FOODS Sk |
| Adresa: | NULL |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 247,61 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.11.2023 |
| Dátum vystavenia: | 13.11.2023 |
| Dátum splatnosti: | 27.11.2023 |
| Dátum úhrady: | 14.11.2023 |
| Súbor: | FŠJ_2310_068 |
| Zverejnené: | 28.11.2023 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 21:42.
