| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FŠJ/2311/070 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | ZEL-PK s.r.o. |
| Adresa: | Kuklov 333,90878 Kuklov |
| IČO: | 51092760 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 547,43 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 27.11.2023 |
| Dátum splatnosti: | 11.12.2023 |
| Dátum úhrady: | 30.11.2023 |
| Súbor: | FŠJ_2311_070 |
| Zverejnené: | 21.12.2023 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 00:58.
