| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2016030 |
| Číslo faktúry: | FA /1606/204 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | FEROSAM s.r.o. |
| Adresa: | kpt. M. Uhra 57/3,90701 Myjava |
| IČO: | 36329703 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 24,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.06.2016 |
| Dátum vystavenia: | 31.05.2016 |
| Dátum splatnosti: | 10.06.2016 |
| Dátum úhrady: | 13.06.2016 |
| Súbor: | FA_1606_204 |
| Zverejnené: | 17.10.2016 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 22:08.
