Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 206516 |
Číslo faktúry: | FA /1606/207 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Slovenský červený kríž, |
Adresa: | Kalinčiakova 1396/46,90501 Senica |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 121,88 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.06.2016 |
Dátum vystavenia: | 06.06.2016 |
Dátum splatnosti: | 20.06.2016 |
Dátum úhrady: | 13.06.2016 |
Súbor: | FA_1606_207 |
Zverejnené: | 17.10.2016 |